| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS pagto folha mês 09/2017 | 372,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS pagto folha mês 09/2017 | 372,80 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA PGTO 09/2017. | 372,80 | ||
| 10/10/2017 | Pagamento de Empenho 5793/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861814 | 372,80 | ||
| TOTAL | 372,80 | 372,80 | 372,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
