| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 09/2017 | 3.647,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 09/2017 | 3.647,58 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA PGTO 09/2017. | 3.647,58 | ||
| 29/09/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS | 93,21 | ||
| 19/10/2017 | Pagamento de Empenho 5911/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.554,37 | ||
| TOTAL | 3.647,58 | 3.647,58 | 3.647,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - ASPS | 29/09/2017 | 93,21 | Lançada | |
| TOTAL | 93,21 |
