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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5936	Data de lançamento:	29/09/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF pagto folha mês 09/2017		7.016,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2017	REF pagto folha mês 09/2017	7.016,25
29/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA PGTO 09/2017.		7.016,25
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF			77,22
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF			80,70
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF			631,45
29/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF			737,51
10/10/2017	Pagamento de Empenho 5936/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.489,37
TOTAL		7.016,25	7.016,25	7.016,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE	29/09/2017	77,22		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	29/09/2017	80,70		Lançada
INSS - LIVRE	29/09/2017	631,45		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	29/09/2017	737,51		Lançada
TOTAL		1.526,88