| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 5951 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS pagto férias mês 10/2017 | 266,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS pagto férias mês 10/2017 | 266,36 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS OUTUBRO/2017. | 266,36 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5951/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861828 | 266,36 | ||
| TOTAL | 266,36 | 266,36 | 266,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
