| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto férias mês 10/2017 | 166,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | REFERENTE pagto férias mês 10/2017 | 166,21 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS OUTUBRO/2017. | 166,21 | ||
| 02/10/2017 | Pagamento de Empenho 5959/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 166,21 | ||
| TOTAL | 166,21 | 166,21 | 166,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
