| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5962 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref pagto folha Cleber Gonzatti mês 09/2017 | 1.765,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | ref pagto folha Cleber Gonzatti mês 09/2017 | 1.765,41 | ||
| 29/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF FOPAG 09/2017. | 1.765,41 | ||
| 29/09/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 26,90 | ||
| 29/09/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 158,88 | ||
| 29/09/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 594,22 | ||
| 02/10/2017 | Pagamento de Empenho 5962/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 985,41 | ||
| TOTAL | 1.765,41 | 1.765,41 | 1.765,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 29/09/2017 | 26,90 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 29/09/2017 | 158,88 | Lançada | |
| BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE | 29/09/2017 | 594,22 | Lançada | |
| TOTAL | 780,00 |
