| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAS DE COZINHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | GAS DE COZINHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 150,00 | ||
| 02/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.698.882. | 150,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 6002/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3141 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
