| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | CAPA PARA COLCHÃO INFANTIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES INFANTIL TECIDO IMPERMEÁVEL PÁRA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 70,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | CAPA PARA COLCHÃO INFANTIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES INFANTIL TECIDO IMPERMEÁVEL PÁRA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1.190,00 | ||
| 03/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.722.368. | 1.190,00 | ||
| 27/10/2017 | Pagamento de Empenho 6011/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
