| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 6012 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA Multifuncional Jato de Tinta com tanques para reposição de tinta, sistema de impressão colorida, conexão USB e rede - Funções digitalização, cópia, impressão, acompanha: 1 CD do Software; 1 Cabo de Alimentação;1 Cabo USB; Kit de Bulk(1 garrafa de tinta preta 664, 1 garrafa de tinta ciano 664, 1 garrafa de tinta magenta 664, 1 garrafa de tinta amarela 664) manual do usuário e cabo USB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA USO NO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRA | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | IMPRESSORA Multifuncional Jato de Tinta com tanques para reposição de tinta, sistema de impressão colorida, conexão USB e rede - Funções digitalização, cópia, impressão, acompanha: 1 CD do Software; 1 Cabo de Alimentação;1 Cabo USB; Kit de Bulk(1 garrafa de tinta preta 664, 1 garrafa de tinta ciano 664, 1 garrafa de tinta magenta 664, 1 garrafa de tinta amarela 664) manual do usuário e cabo USB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA USO NO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 950,00 | ||
| 19/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 016.847.020. | 950,00 | ||
| 27/10/2017 | Pagamento de Empenho 6012/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
