| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | ADESIVO PARA CARRO (MODELO FACA) Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PUBLICITARIA E ADESIVO PARA CARRO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | FAIXA ADESIVO PARA CARRO (MODELO FACA) Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PUBLICITARIA E ADESIVO PARA CARRO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 130,00 | ||
| 16/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.724.745. | 130,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 6028/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860191 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
