| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
| Número do empenho: | 6033 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE 3 FAIXAS "ESCOLAR" E LOGOTIPO DA PREFEITURA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | FAIXA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE 3 FAIXAS "ESCOLAR" E LOGOTIPO DA PREFEITURA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 200,00 | ||
| 04/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 016.724.801, SÉRIE 890. | 200,00 | ||
| 09/11/2017 | Pagamento de Empenho 6033/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851685 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
