| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAMPOS BORGES TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS. | 141,60 | 141,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS. | 141,60 | ||
| 13/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 141,60 | ||
| 17/11/2017 | Pagamento de Empenho 6035/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1597 | 141,60 | ||
| TOTAL | 141,60 | 141,60 | 141,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
