| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 6048 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO 25MM | 13,20 | 13,20 |
| 0.30 | CORRENTE S/FIM C/SOLDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. | 21,98 | 6,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | CADEADO 25MM CORRENTE S/FIM C/SOLDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. | 19,79 | ||
| 23/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.098.151, SÉRIE 001. | 19,79 | ||
| 14/12/2017 | Pagamento de Empenho 6048/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,79 | ||
| TOTAL | 19,79 | 19,79 | 19,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
