| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06.10.2017, PARA CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". | 118,50 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06.10.2017, PARA CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". | 118,50 | ||
| 06/10/2017 | LANÇAMENTO INDEVIDO. | -118,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
