| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6058 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06.10.2017, PARA CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". | 118,50 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06.10.2017, PARA CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". | 118,50 | ||
| 31/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 118,50 | ||
| 08/11/2017 | Pagamento de Empenho 6058/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 118,50 | ||
| TOTAL | 118,50 | 118,50 | 118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
