| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 09/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FEIXE DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FEIXES DE MOLA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 220,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | FEIXE DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FEIXES DE MOLA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 440,00 | ||
| 09/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.789.324. | 440,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 6077/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
