| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6079 | Data de lançamento: | 09/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1110. | 13,78 | 13,78 |
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1136. | 53,68 | 53,68 |
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1214 | 56,42 | 56,42 |
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1050 | 112,66 | 112,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1110. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1136. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1214 REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 3326-1050 | 236,54 | ||
| 09/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. (DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nºs 3326-1050 - 3326-1136 - 3326-110 - 3326-1214) | 236,54 | ||
| 11/10/2017 | Pagamento de Empenho 6079/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 236,54 | ||
| TOTAL | 236,54 | 236,54 | 236,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
