| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVÉIS DE ESPUMOSO EDGAR VALT |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMOLUMENTOS | 85,60 | 85,60 |
| 1.00 | SELO Finalidade: REF. CERTIDÃO ATUALIZADA DAS MATRÍCULAS Nº 12.547 Lº 2; 13.142 Lº2; 13.515 Lº 2; E 13.516 Lº 2. | 16,80 | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | EMOLUMENTOS SELO Finalidade: REF. CERTIDÃO ATUALIZADA DAS MATRÍCULAS Nº 12.547 Lº 2; 13.142 Lº2; 13.515 Lº 2; E 13.516 Lº 2. | 102,40 | ||
| 10/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE RECIBO Nº 009585A. | 102,40 | ||
| 19/01/2018 | Pagamento de Empenho 6102/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861932 | 102,40 | ||
| TOTAL | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
