| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6105 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. | 141,32 | 141,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. | 141,32 | ||
| 10/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 141,32 | ||
| 16/10/2017 | Pagamento de Empenho 6105/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,32 | ||
| TOTAL | 141,32 | 141,32 | 141,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
