| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 2.900,00 | ||
| 12/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFSC Nº 000116 | 1.733,60 | ||
| 15/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6109/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861875 | 1.733,60 | ||
| 20/12/2017 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. CFSC Nº 010303 | 1.166,40 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6109/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861923 | 1.166,40 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
