| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 2.900,00 | ||
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6110/2017 NFSC 010303 | 1.434,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6110/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861923 | 1.434,00 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.466,00 | ||
| TOTAL | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
