| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO MAPA DO MUNICIPIO PARA MAPEAMENTO DAS ÁREAS DOS AGENTES DE SAÚDE. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO MAPA DO MUNICIPIO PARA MAPEAMENTO DAS ÁREAS DOS AGENTES DE SAÚDE. | 60,00 | ||
| 10/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3. | 60,00 | ||
| 10/10/2017 | Cfe. ISS - PSF, retido na Nota de Empenho 6111/2017, ANELISE MORGAN | 1,20 | ||
| 07/11/2017 | Pagamento de Empenho 6111/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 718 | 58,80 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - PSF | 10/10/2017 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
