| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS COMPRA CARGA DE GAS P13 PARA GARAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA GARAGEM DA PREFEITURA. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | CARGA DE GÁS COMPRA CARGA DE GAS P13 PARA GARAGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA GARAGEM DA PREFEITURA. | 75,00 | ||
| 23/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 016.810.822, SÉRIE 1 | 75,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 6115/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861918 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
