| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO KA IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 543,61 | 543,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO KA IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 543,61 | ||
| 16/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 31269, 31278, 31356, 31733 E 31900. | 543,61 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 6144/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837 | 543,61 | ||
| TOTAL | 543,61 | 543,61 | 543,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
