| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6147 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO ISD 6150 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.953,38 | 2.953,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO ISD 6150 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.953,38 | ||
| 16/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 31615, 31142, 31385, 31307, 31749, 31199, 31257, 31359, 31474, 31641, 31291, 31473, 31644, 31869, 31258, 31389, 31674 E 31826. | 2.953,38 | ||
| 07/11/2017 | Pagamento de Empenho 6147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.953,38 | ||
| TOTAL | 2.953,38 | 2.953,38 | 2.953,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
