| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO | 36,00 | 36,00 |
| 0.50 | AREIA | 150,00 | 75,00 |
| 1.00 | CAL | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | PONTEIRA PARA MANGUEIRA | 6,90 | 6,90 |
| 30.00 | MANGA PARA JARDIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DA VILA OPERÁRIA. | 3,50 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CIMENTO AREIA CAL PONTEIRA PARA MANGUEIRA MANGA PARA JARDIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DA VILA OPERÁRIA. | 235,80 | ||
| 16/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 016.844.304, SÉRIE 890. | 235,80 | ||
| 06/11/2017 | Pagamento de Empenho 6149/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860155 | 235,80 | ||
| TOTAL | 235,80 | 235,80 | 235,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
