| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI ME |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 17/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11999.46 | FOLHA TIMBRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA SEC. MUN DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 0,07 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | FOLHA TIMBRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA SEC. MUN DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 890,00 | ||
| 17/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.002.092, SÉRIE 1. | 890,00 | ||
| 16/11/2017 | Pagamento de Empenho 6158/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1197 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
