| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 620,00 | 620,00 |
| 2.50 | ÓLEO CAIXA | 25,00 | 62,50 |
| 1.00 | TUBO FLEXÍVEL DA EMB. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | KIT EMBREAGEM ÓLEO CAIXA TUBO FLEXÍVEL DA EMB. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 712,50 | ||
| 18/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.866.165. | 712,50 | ||
| 09/11/2017 | Pagamento de Empenho 6182/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851684 | 712,50 | ||
| TOTAL | 712,50 | 712,50 | 712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
