| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
| Número do empenho: | 6183 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE OFICINA (LIMPEZA) | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE OFICINA (TROCA DE PEÇAS) Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | SERVIÇO DE OFICINA (LIMPEZA) SERVIÇO DE OFICINA (TROCA DE PEÇAS) Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 840,00 | ||
| 18/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.866.880. | 840,00 | ||
| 18/10/2017 | Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 6183/2017, ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO | 25,20 | ||
| 09/11/2017 | Pagamento de Empenho 6183/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851684 | 814,80 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL | 18/10/2017 | 25,20 | Lançada | |
| TOTAL | 25,20 |
