| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO DOE Finalidade: REF. A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº072/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº033-2017, "CARTÃO ALIMENTAÇÃO", DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 621,18 | 621,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO DOE Finalidade: REF. A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº072/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº033-2017, "CARTÃO ALIMENTAÇÃO", DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 621,18 | ||
| 14/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFSC Nº 177968 | 621,18 | ||
| 20/11/2017 | Pagamento de Empenho 6195/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 621,18 | ||
| TOTAL | 621,18 | 621,18 | 621,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
