| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ALCOOL 46,2 1 L | 5,99 | 359,40 |
| 36.00 | ÁLCOOL GEL 250G | 6,49 | 233,64 |
| 6.00 | AMACIANTE | 4,95 | 29,70 |
| 48.00 | DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml | 1,99 | 95,52 |
| 8.00 | ESPONJA DE LA DE AÇO C 3 | 3,99 | 31,92 |
| 12.00 | ESPONJA DE LA DE AÇO 60G | 1,75 | 21,00 |
| 4.00 | LIMPA VIDROS 500 ML C PISTOLA | 5,99 | 23,96 |
| 12.00 | LUVAS DE BORRACHA C FORRO | 5,99 | 71,88 |
| 10.00 | PANO DE LIMPEZA COSTURADO | 4,75 | 47,50 |
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO 60 M C 12 ROLOS | 10,95 | 131,40 |
| 24.00 | PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS | 4,55 | 109,20 |
| 3.00 | RODO GRANDE - 40 CM | 14,95 | 44,85 |
| 16.00 | SABÃO EM PÓ BRILHANTE | 6,99 | 111,84 |
| 10.00 | SAPOLIO CREMOSO 300ML | 5,99 | 59,90 |
| 10.00 | VASSOURA PLÁSTICA | 10,95 | 109,50 |
| 12.00 | DESINFETANTE AJAX 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 4,99 | 59,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | ALCOOL 46,2 1 L ÁLCOOL GEL 250G AMACIANTE DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml ESPONJA DE LA DE AÇO C 3 ESPONJA DE LA DE AÇO 60G LIMPA VIDROS 500 ML C PISTOLA LUVAS DE BORRACHA C FORRO PANO DE LIMPEZA COSTURADO PAPEL HIGIENICO 60 M C 12 ROLOS PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS RODO GRANDE - 40 CM SABÃO EM PÓ BRILHANTE SAPOLIO CREMOSO 300ML VASSOURA PLÁSTICA DESINFETANTE AJAX 500 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.541,09 | ||
| 18/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 156. | 1.541,09 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 6197/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860301 | 1.541,09 | ||
| TOTAL | 1.541,09 | 1.541,09 | 1.541,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
