| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FRANCIELE RODRIGUES 02474733086 |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOSSA SEPTICA REF. AQUISIÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA 2200L PARA POSTO DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | FOSSA SEPTICA REF. AQUISIÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA 2200L PARA POSTO DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 18/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.869.756. | 1.000,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 6198/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 086183 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
