| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ISMADI VIAGENS E TURISMO |
| Número do empenho: | 6199 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE VIAGEM DE CAMPOS BORGES A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGEM DE ESTUDOS ROTA DAS MISSÕES (IJUI, SANTO ÂNGELO, ENTRE-IJUÍS E SÃO MIGUEL DAS MISSÕES) 5º ANO 1 E 2 DA EMEF MENINO DEUS, NO DIA 25/10/2017. | 1.472,00 | 1.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | SERVIÇOS DE VIAGEM DE CAMPOS BORGES A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGEM DE ESTUDOS ROTA DAS MISSÕES (IJUI, SANTO ÂNGELO, ENTRE-IJUÍS E SÃO MIGUEL DAS MISSÕES) 5º ANO 1 E 2 DA EMEF MENINO DEUS, NO DIA 25/10/2017. | 1.472,00 | ||
| 29/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFE 031/2017 | 1.472,00 | ||
| 22/01/2018 | Pagamento de Empenho 6199/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3162 | 1.472,00 | ||
| TOTAL | 1.472,00 | 1.472,00 | 1.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
