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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. INFRA ESTR.M.A.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. INFRA ESTR.M.A.	400,00
02/01/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		62,33
11/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439			62,33
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
22/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454			18,33
08/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
13/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462			18,33
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477			18,33
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596			18,33
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540			18,33
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1551			18,33
01/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560			18,33
06/09/2017	PGTO. NESTA DA DATA. PGTO. REF. EMPENHO Nº 62/2017, PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017. (54-99625-0218 E 54-99630-5974).		18,01
12/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572			18,01
09/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99625-0218 - 54-99630-5974)		18,01
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580			18,01
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (5499625-0218; 5499630-5974)		18,01
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18,01
11/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99625-0218, 54-99630-5974 ).		18,01
13/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18,01
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-137,32
TOTAL		262,68	262,68	262,68
SALDO A PAGAR				0,00