| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6200 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPAROS | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | TORNEIRA PRETA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | JOELHO 20 | 2,00 | 2,00 |
| 5.00 | TELHA 2,4X6MM | 48,00 | 240,00 |
| 24.00 | PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 0,60 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | REPAROS TORNEIRA PRETA JOELHO 20 TELHA 2,4X6MM PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 286,40 | ||
| 19/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.885.295. | 286,40 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho 6200/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3164 | 286,40 | ||
| TOTAL | 286,40 | 286,40 | 286,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
