| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6203 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 19 X 39 | 10,00 | 20,00 |
| 5.00 | PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BANCOS E MANUTENÇÃO DO CRAS. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | PREGO 19 X 39 PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BANCOS E MANUTENÇÃO DO CRAS. | 70,00 | ||
| 31/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 016.885.539, SÉRIE 890. | 70,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 6203/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
