| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6212 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CANO PVC 32 MM | 27,00 | 216,00 |
| 8.00 | COLA | 12,00 | 96,00 |
| 1.00 | SERRA FERRO | 5,00 | 5,00 |
| 5.00 | Lixa | 4,00 | 20,00 |
| 3.00 | REGISTRO COM ROSCA | 12,00 | 36,00 |
| 50.00 | LUVA 25 | 2,00 | 100,00 |
| 2.00 | SILICONE | 8,50 | 17,00 |
| 16.00 | LUVA 40 | 4,50 | 72,00 |
| 2.00 | JOELHO 40 | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | FLANGE 40MM | 22,00 | 44,00 |
| 20.00 | LUVA 32 | 3,50 | 70,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | COLA DUREPOX | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | REGISTRO ESFERA 1/2 | 18,00 | 36,00 |
| 4.00 | JOELHO 32 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | CANO PVC 32 MM COLA SERRA FERRO Lixa REGISTRO COM ROSCA LUVA 25 SILICONE LUVA 40 JOELHO 40 FLANGE 40MM LUVA 32 TORNEIRA COLA DUREPOX REGISTRO ESFERA 1/2 JOELHO 32 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 758,00 | ||
| 19/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. DANFE Nº 016636, 016886059 | 758,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 6212/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861893 | 758,00 | ||
| TOTAL | 758,00 | 758,00 | 758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
