| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BEN. SAO VICENTE PAULO |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. | 3,85 | 61,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. | 61,59 | ||
| 20/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 61,59 | ||
| 10/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860167 PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2017 ASSOC. HOSP. BEN. SAO VICENTE PAULO - 2429 | 61,59 | ||
| TOTAL | 61,59 | 61,59 | 61,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
