| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 538/2017, AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017. LICITAÇÃO Nº 002/2017. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2017. | 2.168,93 | 2.168,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 538/2017, AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017. LICITAÇÃO Nº 002/2017. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2017. | 2.168,93 | ||
| 23/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 32048, 32329, 32490, 32113, 32209, 32259, 32065, 32144, 32245, 32321, 32053, 32198, 32009, 32187, 32320, 32477. | 2.168,93 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 6242/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860169 | 2.168,93 | ||
| TOTAL | 2.168,93 | 2.168,93 | 2.168,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
