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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6244	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
590.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	4,23	2.495,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	2.495,70
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE. NFC-e Nº 28490, SÉRIE 1.		148,64
17/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE. NFC-e Nº 29095, 29609, 29994, 30098		483,75
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861874			483,75
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861874			148,64
20/12/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		297,34
21/12/2017	GASOLINA ADITIVADA, NFC-e 31642-31312 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		304,47
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861883			297,34
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-206,09
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		206,09
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		209,85
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		186,77
19/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861933			304,47
31/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		158,38
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE CUPONS FISCAIS Nº 35290/35698 SÉRIE		294,32
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			158,38
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			186,77
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			209,85
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			206,09
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			294,32
TOTAL		2.289,61	2.289,61	2.289,61
SALDO A PAGAR				0,00