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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6245	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4500.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	4,23	19.035,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	19.035,00
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 28501, 28568, 28791, 28901, 29040, 28470, 28559, 28963, 28443, 28641, 29004, 28498, 28685, 28662, SÉRIE 1.		2.126,10
17/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 29220, 29479, 29547, 29712, 29866, 29929, 30046, 30149, 29174, 29794, 29864, 29579, 29106, 29412, 29873, 30066, 29194, 29461, 29644, 29872, 30039.		3.007,10
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860278			3.007,10
20/12/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		4.962,47
21/12/2017	GASOLINA ADITIVADA- NFC-e 31509/31704/31894/32030/32291/32445/31684/31806/31902/32366/32514/31666/31799/31883/31951/32365/32484/31416/31735/31977/32314/32569 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		3.316,94
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860195			4.962,47
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860195			2.126,10
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-3.671,69
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-187,70
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		1.763,00
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		1.763,00
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		1.617,85
02/01/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR A PAGAR		-1.763,00
02/01/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR ORIGINAL		-1.763,00
19/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860209			3.316,94
31/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		145,15
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860220			1.617,85
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860247			145,15
TOTAL		15.175,61	15.175,61	15.175,61
SALDO A PAGAR				0,00