Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. |
846,00 |
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| 13/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. NFC-e Nº 28399, SÉRIE 1. |
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242,27 |
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| 17/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. NFC-e Nº 29969, SÉRIE 1. |
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254,61 |
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| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1598 |
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242,27 |
| 15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6248/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861874 |
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254,61 |
| 21/12/2017 |
GASOLINA ADITIVADA, CFE CFC-e 31621/32533
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.
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349,12 |
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| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
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-177,25 |
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| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-177,25 |
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| 02/01/2018 |
DESPESAS NÃO EFETIVADA. |
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-171,87 |
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| 13/08/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-171,87 |
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| TOTAL |
496,88 |
496,88 |
496,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
