Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. |
507,60 |
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| 13/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 28935, SÉRIE 1. |
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171,51 |
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| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6251/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1598 |
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171,51 |
| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 34597 SERIE 1 |
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221,59 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUCIA CARDOSO, CFE NFC-e 34597 SÉRIE 1 |
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210,05 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e 34597 SERIE 1 |
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210,05 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e 34597 |
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210,05 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE NFC-e 34597 |
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95,55 |
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| 31/01/2018 |
ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR DO PAGTO |
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-221,59 |
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| 31/01/2018 |
DESPESAS NÃO EFETIVADA. |
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-210,02 |
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| 31/01/2018 |
DESPESAS NÃO EFETIVADAS. |
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-0,03 |
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| 31/01/2018 |
DESPESAS NÃO EFETIVADA. |
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-210,05 |
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| 16/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6251/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064 |
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114,50 |
| 18/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-95,55 |
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| 18/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
|
-95,55 |
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| 18/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-221,59 |
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| TOTAL |
286,01 |
286,01 |
286,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
