Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6251	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	4,23	507,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	507,60
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 28935, SÉRIE 1.		171,51
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6251/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1598			171,51
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 34597 SERIE 1		221,59
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUCIA CARDOSO, CFE NFC-e 34597 SÉRIE 1		210,05
31/01/2018	EMPENHO LIQUIADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e 34597 SERIE 1		210,05
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e 34597		210,05
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE NFC-e 34597		95,55
31/01/2018	ERRO NO LANÇAMENTO DO VALOR DO PAGTO		-221,59
31/01/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA.		-210,02
31/01/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADAS.		-0,03
31/01/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA.		-210,05
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6251/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			114,50
18/12/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-95,55
18/12/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-95,55
18/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-221,59
TOTAL		286,01	286,01	286,01
SALDO A PAGAR				0,00