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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6252	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	4,23	1.057,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.	1.057,50
13/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE. NFC-e Nº 28566, 28661, SÉRIE 1.		215,30
17/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE. NFC-e Nº 29072, SÉRIE 1.		177,13
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6252/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1598			215,30
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6252/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861874			177,13
20/12/2017	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		130,92
21/12/2017	GASOLINA ADITIVADA - NFC-e 31621/325 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.		180,52
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6252/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861883			130,92
19/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6252/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861933			180,52
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFC-e Nº 33761/34481 SERIE 1		250,29
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6252/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			250,29
13/08/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-103,34
TOTAL		954,16	954,16	954,16
SALDO A PAGAR				0,00