| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 6262 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | BALAS SORTIDAS | 2,99 | 35,88 |
| 10.00 | COLHER DE PLASTICO SOBREMESA | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | PIRULITO PCT. C/ 50 UN | 3,99 | 39,90 |
| 15.00 | SUCO DE FRUTAS | 0,35 | 5,25 |
| 15.00 | SUCO DE FRUTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRABALHAR EM OFICINAS ATRAVÉS DE DINÂMICA COM O PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 0,35 | 5,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | BALAS SORTIDAS COLHER DE PLASTICO SOBREMESA PIRULITO PCT. C/ 50 UN SUCO DE FRUTAS SUCO DE FRUTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRABALHAR EM OFICINAS ATRAVÉS DE DINÂMICA COM O PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 151,28 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000000158. | 151,28 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 6262/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 151,28 | ||
| TOTAL | 151,28 | 151,28 | 151,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
