| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE USO DO CRAS. | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE USO DO CRAS. | 140,00 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 016.935.677. | 140,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 6263/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
