| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha mês 10/2017 | 12.958,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | REFERENTE pagto folha mês 10/2017 | 12.958,09 | ||
| 24/10/2017 | HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. | 12.958,09 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.087,64 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.512,88 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6271/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.357,57 | ||
| TOTAL | 12.958,09 | 12.958,09 | 12.958,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 24/10/2017 | 1.087,64 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE | 24/10/2017 | 1.512,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2.600,52 |
