| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 6279 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE pagto folha mês 10/2017 | 130,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO IPE pagto folha mês 10/2017 | 130,65 | ||
| 24/10/2017 | HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. | 130,65 | ||
| 14/11/2017 | Pagamento de Empenho 6279/2017 | 130,65 | ||
| TOTAL | 130,65 | 130,65 | 130,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
