| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Animal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto folha mês 10/2017 | 217,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | referente pagto folha mês 10/2017 | 217,74 | ||
| 24/10/2017 | HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. | 217,74 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6299/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 217,74 | ||
| TOTAL | 217,74 | 217,74 | 217,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
