Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016. |
200,00 |
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02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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49,90 |
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17/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1440 |
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49,90 |
20/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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49,90 |
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23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
TELEFONICA BRASIL SA - 4668 |
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49,90 |
10/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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49,90 |
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14/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2017 - REF. MARÇO/2017
TELEFONICA BRASIL SA - 4668 |
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49,90 |
06/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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40,90 |
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06/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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9,00 |
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06/04/2017 |
DESPESA NÃOE FETIVADA |
-0,40 |
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11/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
TOTAL |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.